Menu Kasir Tagihan

Menu Kasir Tagihan

Pertama-tama klik Icon atau Gambar ≡.

Selanjutnya pilih modul 'Keuangan'

Kemudian, klik menu 'Kasir' dan pilih submenu ‘Kasir Tagihan'.

Setelah itu anda akan menuju ke halaman Kasir Tagihan.

Catatan : 

Bila mengaktifkan init INIT_CETAKAN_PARAMASIDHI maka pada kasir akan menampilkan data hari ini berdasarkan tanggal daftar dan berstatus belum lunas / belum ada transaksi

 

Keterangan :

Terdapat kolom baru di sebelah kolom penanggung sebagai penanda pasien tersebut naik kelas yang ditandai dengan adanya warna hijau

Tombol diatas ini digunakan untuk memuat ulang data.

Tombol diatas ini digunakan untuk menampilkan rincian tagihan yang harus dibayar oleh pasien. Seperti tampak pada gambar dibawah ini 

Tombol diatas ini digunakan untuk mengisikan biaya naik kelas bila pasien melakukan kenaikan kelas layanan khususnya naik kelas BPJS. Biaya selisih dari antara tarif rawat inap dengan tarif INACBGS ini yang nantinya akan dibebankan kepada pihak Pasien. Cara menggunakan tombol tersebut adalah 

  1. Pastikan pasien tersebut adalah pasien naik kelas
  2. Klik tombol   
  3. Maka akan muncul form Biaya Naik Kelas, seperti gambar dibawah ini 

  1. Masukkan nilai biaya rawat inap pada field Nilai INA CBGS (Kelas Rawat) 
  2. Masukkan nilai tanggungan yang dijamin oleh pihak penjamin pada field Nilai INA CBGS (Kelas BPJS)
  3. Maka pada total selisih biaya, otomatis akan tampil nilai yang harus dibayar oleh pihak pasien (hasil pengurangan nilai INA CBGS Kelas Rawat dengan nilai INA CBGS Kelas BPJS)

  1. Klik Simpan & Cetak, dan tampil cetakan kuitansi, seperti gambar dibawah ini 

Pada detail kasir akan tampil nilai biaya naik kelas, seperti dibawah ini 

Tombol diatas digunakan untuk melakukan pencarian tagihan pembayaran pasien dengan menggunakan beberapa parameter pencarian seperti Data pasien, nama Unit, Jenis pembayaran, Nama penanggung,  periode MRS, dan yang terbaru pencarian data pasien berdasarkan periode KRS pasien tombol filter tersebut apabila diklik akan muncul Form Filter Kasir seperti pada gambar dibawah ini :

Tombol diatas digunakan untuk memisahkan/menggabungkan data transaksi pembayaran pasien, seperti pada gambar dibawah ini :

Untuk menggabungkan data transaksi pembayaran pasien, cukup dengan memilih salah satu pendaftaran. Kemudian klik No. Pendaftaran Tujuan dan pilih No. pendaftaran yang ingin dilakukan merge.

Klik Simpan, untuk melakukan merge data transaksi pembayaran.

Untuk melakukan Split data transaksi pembayaran, caranya sama, seperti gambar dibawah ini 

Kemudian klik tombol X

Kemudian Simpan.

Tombol diatas digunakan untuk melakukan Update Penjamin, dalam hal ini pasien Asuransi/Perusahaan/BPJS yang sebelumnya sudah memiliki nomor asuransi dan sudah tersimpan pada master asuransi pasien kemudian terdapat update pasien (pindah perusahaan penjamin atau melakukan update nomor asuransi) atau pasien itu dipindah menjadi berstatus pasien umum. Cara melakukan update Penjamin yaitu (case : Update nomor Asuransi) : 

  • Pilih salah satu data pasien penjaminan dan kemudian klik update penjamin, seperti gambar dibawah ini 

  • Sebelumnya pastikan bahwa sebelum dilakukan update penjamin, pembayaran untuk pasien tersebut tidak ada, bila pembayaran untuk pasien tersebut sudah ada maka akan muncul notifikasi seperti gambar dibawah ini

  • Bila pembayaran untuk pasien tersebut tidak ada atau belum ada pembayaran, Maka akan tampil form penjamin pasien seperti gambar dibawah ini

  • Pilih penjamin Baru dan inputkan perusahaan penanggung serta No. Asuransi pasien, seperti pada gambar di bawah ini 

  • Kemudian klik Simpan, tunggu hingga proses data sukses disimpan, seperti gambar dibawah ini

  • Berikutnya data pasien yang sudah di update penjamin tersebut akan ter-update otomatis pada setting master Asuransi, seperti pada gambar di bawah ini

Data sebelum diubah

 

 

Data setelah diubah

 

Tombol diatas ini untuk menampilkan buku petunjuk bagi pengguna.

  1. Langkah untuk membayar pasien terjamin adalah sebagai berikut:
  • Pilih salah satu data dengan klik di form Informasi Terdata.

  • Klik tombol Detail.
  • Data terpilih dengan semua data yang ada akan muncul di form Fitur Kasir Terpusat seperti gambar dibawah ini.

  • Pada Grid Detail akan tampil Centang Bayar All ataupun Centang Bayar per poli per tindakan, Tanggal (mengurut secara ascending dan mengambil dari tanggal inputan di pelayanan), Nama Tindakan, No.Kuitansi, Jumlah, Harga, Diskon, Subtotal, dan Jenis Bayar. Pada grid detail dapat disesuaikan juga per itemnya (Tindakan/BHP/Penunjang/Administrasi/Biaya Kamar/Farmasi) pilihan jenis bayarnya (Umum/Asuransi/Perusahaan/BPJS). Seperti pada gambar di bawah ini

  

  • Setelah menentukan Jenis bayarnya, berikutnya adalah memilih nama penanggungnya berdasarkan jenis bayar (kecuali jenis bayar Umum), seperti pada gambar di bawah ini 

  • Pilih nama perusahaan penanggung, kemudian klik tombol Tutup dan Update, seperti pada gambar di bawah ini 

  • Setelah sukses, maka jenis bayar akan berubah mengikuti pilihan jenis bayar terbaru.

  • Pada List Grid detail pembayaran, khusus untuk pasien Rawat Inap juga dapat menampilkan penghitungan menu gizi yang akan ditagihkan kepada pihak pasien. (mengambil data dari Modul instalasi Gizi > Menu Pemesanan dan Pengiriman Menu > Field Ditagihkan “Ya”), contohnya seperti pada gambar dibawah ini

Dan pada kasir akan muncul detail pembayaran untuk gizi, seperti gambar dibawah ini 

  • Centang semua checkbox yang ada bila anda ingin melakukan pembayaran terhadap semua komponen tersebut seperti gambar berikut ini.

  • Total tagihan yang harus dibayar pasien akan tampil pada gambar berikut ini.
  • Untuk memberikan diskon, dapat dilakukan dengan fitur Diskon dimana kita bisa memberikan diskon per item atau diskon global. untuk diskon per item kita bisa pilih salah satu item lalu klik
  • Untuk saat ini Diskon per item hanya dapat digunakan untuk diskon tindakan, diskon penunjang medis, diskon kartu pasien dan juga untuk diskon administrasi. Selain itu apabila di klik tombol diskon maka akan tampil window Warning, seperti pada gambar di bawah ini

  • Maka akan tampil jendela otorisasi (yang bisa menambahkan diskon adalah operator yang mempunyai hak akses, jadi tidak semua operator dapat menambahkan diskon)

setelah klik Login pada Otorisasi, maka akan tampil jendela Diskon Komponen Tindakan

Inputkan Jumlah Diskon yang akan diberikan pada bagian Diskon dan nantinya Nilai Potongan otomatis akan tampil sesuai dengan diskon yang diberikan

  • Selanjutnya jika ingin menambahkan Diskon Global, Centang Semua Tagihan dan Silakan Klik
  • akan tampil halaman Otorisasi (tidak semua operator bisa melakukan Diskon Global, hal ini didasarkan pada Akun Operator -> Authorisasi Layanan Aktif maka akan muncul form Authorisasi seperti gambar dibawah ini)
  • Jika Authorisasi Layanan diset Tidak Aktif, maka akan muncul Notifikasi seperti gambar dibawah ini

  • Klik , bila operator memiliki authorisasi kemudian klik bagian diskon tagihan yang ada di sebelah kanan selanjutnya akan tampil halaman diskon tagihan seperti berikut ini :

  • Inputkan Nilai Diskon yang diinginkan (dalam persentase atau dalam nominal Rupiah) pada form Diskon Global  dan pilih jenis diskon dan alasan pemberian diskon
  • Untuk biaya administrasi yang terdapat di kolom sebelah kanan pada kasir Tagihan pasien Rawat Jalan dan IGD, agar dapat tampil harus dilakukan setting terlebih dahulu dengan berdasarkan Warga Negara (WNA) pada master pasien dan setting init juga harus disertakan seperti setting pada gambar dibawah ini 

 

  • Setelah itu klik Ya pada baris selesai bila tidak ada tambahan tagihan pembayaran.
  • Lalu akan tampil tombol Piutang, klik tombol tersebut.
                                                             
  • Kemudian akan tampil form Data Form Piutang


Pada saat form piutang maka akan muncul informasi terkait pilihan jenis serta pilihan jenis apakah menggunakan Detail atau menggunakan Global. 

Scope Untuk Detail : 

untuk nilai “Total tagihan” dan “Sisa Tagihan” otomatis tergenerate sesuai dengan tagihan yang dicentang pada bagian form kasir tagihan, dan pada bagian list detail piutang untuk “penjamin” maka otomatis diinputkan atau tampil sesuai dengan yang dicentang. Untuk pilihan Detail digunakan apabila pasien memiliki lebih dari 1 (satu) penjamin 

Scope Untuk Global : 

untuk nilai “Total tagihan” dan “Sisa Tagihan” otomatis generate semua nilai tagihan pada kasir tagihan dan pada bagian list detail piutang untuk “penjamin” harus menginputkan satu-satu tidak otomatis tergenerate . Untuk pilihan Global digunakan apabila pasien hanya memiliki 1 (satu) penjamin

 

Pilihlah penjamin sesuai data penjamin yang dimiliki pasien pada baris Penjamin dan isikan nilai tagihan pembayaran pada baris Nilai seperti gambar berikut ini.

  • Ketika user menginputkan 0 (nol) pada field Nilai, maka akan muncul notifikasi Warning, seperti dibawah ini

  • Terdapat fungsi init pada konfigurasi (INIT_OTOMATIS_PIUTANG) yang dapat digunakan oleh user untuk menginputkan nilai yang dibayar baik secara otomatis (mengambil dari nilai sisa tagihan) ataupun secara manual. 
  • Apabila user belum menginputkan nilai piutang, tetapi mengklik tombol Simpan terlebih dahulu. Maka akan muncul Notifikasi, seperti gambar dibawah ini

 

  • Bila mengklik tombol “Ya” maka proses transaksi bisa dilanjutkan tanpa menyimpan nilai piutang terlebih dahulu dan keluar dari form pembayaran, sedangkan bila mengklik tombol “Tidak” maka akan tetap berada di form pembayaran.
  • Kemudian klik tombol Save & Cetak Kuitansi untuk menyelesaikan proses pengajuan piutang ke penjamin sekaligus mencetak kuitansi pembayaran untuk pasien.

  • Lalu akan tampil print out kuitansi pembayaran seperti gambar berikut ini.

 

  • Berikutnya klik tombol X untuk menutup window tersebut.
  • Selanjutnya pada Data Form Piutang, data piutang tersebut akan tersimpan pada List Detail Piutang seperti gambar berikut ini.


  • Setelah itu klik X Tutup untuk menutup form tersebut.
           
  • Untuk tombol Cetakan Rekening Pasien digunakan untuk menampilkan rekening keuangan pencatatan transaksi rincian informasi seluruh tagihan yang harus dibayar oleh pasien, dengan catatan pada form detail tersebut sudah dicentang rincian biaya yang akan dibayar, setelah proses dicentang dan klik tombol Cetak Rekening Pasien maka akan muncul notifikasi untuk memastikan kembali user mencetak sesuai dengan yang diinginkan (sesuai dengan yang dicentang) seperti pada gambar dibawah ini 

dan pada cetakan ini terdapat juga TTD Pasien  

 

 

  • Untuk cetak rekening pasien menggunakan COB (ada lebih dari satu penjamin dalam satu tagihan) maka ketika cetak rekening pasien akan muncul notifikasi yang menjelaskan bahwa ada lebih dari 1 penjaminan pada transaksi, seperti pada gambar dibawah ini

  • Ketika dipilih Ya, maka akan tampil pilihan penjamin yang ingin ditampilkan pada cetakan rekening, seperti pada gambar di bawah ini 

  • Pilih penjamin yang ingin ditampilkan pada cetakan rekening, dan klik cetak
  • Kemudian klik tombol Simpan & Cetak Kuitansi untuk menyimpan proses pembayaran sebelumnya sekaligus mencetak kuitansi pembayaran yang diberikan untuk bagian penagihan piutang (klaim).
             
  • Berikut ini tampilan print out kwitansi pembayaran.


  • Berikutnya klik tombol X untuk menutup window tersebut.
  • Kemudian klik tombol Simpan untuk keluar dari detail pembayaran pasien, bila menggunakan INIT_CETAKAN_PARAMASIDHI, maka secara otomatis tidak keluar dari detail.
  • Setelah itu pada grid Informasi Terdata, pasien yang telah melakukan pelunasan pembaya
    • Related Articles

    • Menu Setting EDC

      Apply To : All Products Menu Setting EDC digunakan untuk menambahkan data EDC pada sistem. Data EDC berikut nantinya akan digunakan untuk opsi pembayaran DEBIT/KREDIT pada menu Kasir Sentral dan Kasir Tagihan. Untuk menambahkan data EDC, Anda dapat ...
    • Menu Status Bed

      Apply To : Trustmedis Suite Anda dapat mengakses menu status bed, dengan masuk ke menu Rawat Inap > Back Office > Status Bed. Setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan form Data Status Kamar, berikut adalah tampilan dari form data status kamar : ...
    • Menu Pelunasan Piutang Pasien

      Apply To : All Products Pada menu pelunasan piutang pasien digunakan untuk melunasi hutang pasien. Semua pasien yang ada pada list Pelunasan Piutang Pasien berasal dari proses klik tombol Hutang yang ada di menu Kasir Sentral. Berikut cara mudah ...
    • Menu Kasir Sentral

      Langkah mudah melakukan pembayaran tagihan pasien umum Pertama-tama klik Icon atau Gambar ≡.   Selanjutnya pilih modul 'Keuangan' Kemudian, klik menu 'Kasir' dan pilih submenu ‘Kasir Sentral'. Anda akan menuju ke halaman Kasir Sentral seperti ...
    • Menu Tindakan Rawat Jalan

      Apply To : Trustmedis Clinic, Trustmedis Suite Setelah pasien Anda daftarkan di menu Pendaftaran Rawat Jalan, Anda bisa melanjutkan proses pelayanan pasien di menu Tindakan Rawat Jalan ini. Berikut langkah mudah untuk melayani pasien rawat jalan : ...