Apply To : All Products

Menu Tukar Faktur Farmasi merupakan menu yang digunakan untuk melakukan transaksi tukar faktur sebelum dilakukan pelunasan pada menu Pelunasan Hutang Supplier. Untuk mengakses menu Tukar Faktur Farmasi maka Anda dapat mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

Masuk ke modul Keuangan > Umum > Tukar Faktur Farmasi, kemudian Anda akan masuk ke halaman Informasi Terdata seperti gambar berikut.

Langkah menambahkan data tukar faktur 

1. Klik tombol "Tambah" untuk menambahkan data yang akan dilakukan proses Tukar Faktur. Sehingga menampilkan form seperti gambar berikut:

2. Isikan field yang bertanda bintang (*) merah seperti Supplier, Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Cetak Faktur Supplier, Nama pegawai yang menyetujui dan Unit

3. Selanjutnya atur Periode dan klik tombol Ambil Data, kemudian akan memunculkan penerimaan dari transaksi Terima Barang Farmasi yang disertai dengan detail nomor faktur pajak, nilai, dan lain sebagainya.  Catatan : Bila pada saat penerimaan barang farmasi jenis pilihan Tanpa Pajak yang dipilih pada label Termasuk Pajak, maka nilai PPN pada tukar faktur farmasi akan nol (0). Hal ini menjadi penentu pada nominal kolom Nilai+PPN. Apabila pada saat dilakukan tukar faktur Farmasi atas penerimaan barang farmasi, ada retur dengan opsi Nota Kredit, maka nilai retur akan secara otomatis mengurangi nilai tagihan. Hal ini dapat terlihat dengan contoh sebagai berikut:
   Kemudian juga kolom Detail Barang/Jasa akan otomatis terisi data obat atau barang alkes yang diterima seperti berikut:

4. Klik "Simpan dan Cetak" maka akan tampil cetakan bukti Tukar Faktur Farmasi seperti berikut

5. Setelah berhasil simpan pada halaman awal Tukar Faktur Farmasi akan tampil status belum dibayar Selanjutnya anda bisa menuju ke halaman Pelunasan Hutang Supplier untuk melakukan proses Pembayaran. Sehingga nantinya statusnya akan berubah menjadi Dibayar.

Terimakasih telah membaca artikel kami, jika ada yang kurang jelas maka Anda dapat menghubungi customer service kami sesuai SLA.