Berikut langkah untuk menambahkan data pelunasan hutang supplier,

1. Klik tombol Tambah
   
2. Isikan data sesuai dengan field yang tersedia, terutama field yang bertanda bintang (*) warna merah, seperti mengisi Tanggal (tanggal pelunasan),
   
3. Pada bagian Jenis ini Anda diberikan opsi untuk menentukan transaksi yang akan dibuat apakah termasuk jenis pelunasan Pembelian Barang atau Jasa.
   
   
4. Kemudian pilih nomor tukar faktur yang akan dilunasi pada bagian No. Tukar Faktur, Anda bisa memilih nomor dari dropdown yang akan memunculkan nomor transaksi tukar faktur yang telah dibuat. Setelah memilih nomor tukar faktur, maka secara otomatis untuk field lainnya akan terisi sesuai dengan data dari transaksi tukar faktur tersebut.
   
5. Selanjutnya pada kolom Dibayar akan muncul nilai sesuai dari nominal pelunasan. Pada kolom ini jika nilai tidak diubah maka status pelunasan menjadi Sudah Dibayar dan jika pada kolom ini diidikan nilai yang berbeda maka status pelunasan akan menjadi Sudah Dibayar Sebagian.
   
6. Kemudian lanjutkan dengan memilih Cara Bayar. Apabila Anda memilih pembayaran Tunai maka tampilan form akan tetap dan tidak ada tambahan field. Jika Anda memilih selain Tunai maka tampilan form akan memunculkan tambahan field yang harus diisikan,
7. Setelah semua selesai terisi, maka Anda dapat klik tombol Simpan & Cetak
   Berikut tampilan cetakan kuitansi yang akan muncul setelah klik tombol Simpan & Cetak,
   

Dengan begitu transaksi pelunasan hutang supplier sukses tersimpan dan halaman akan kembali pada halaman Informasi Terdata yang memunculkan salah satu transaksi yang Anda tambahkan tadi.