Langkah mudah untuk membuat, dan merubah terima barang di faskes yang terimplementasi website HIS Trustmedis.

Beberapa fungsi yang ada di submenu terima barang dalah sebagai berikut: 

- Membuat data terima barang.

- Merubah data terima barang.

- Mencetak ulang data terima barang.

Langkah pertama ialah memilih modul 'Inventory'

Selanjutnya pilih menu 'Transaksi' dan klik submenu 'Terima Barang'.

Setelah itu Anda akan menuju ke halaman Terima Barang.

Keterangan:

Tombol diatas digunakan untuk membatalkan transaksi penerimaan barang.

Tombol diatas digunakan untuk menyimpan transaksi tanpa mencetak bukti penerimaan barang.

Tombol diatas digunakan untuk menyimpan transaksi dan mencetak bukti penerimaan barang.

Tombol diatas digunakan untuk membatalkan transaksi penerimaan barang.

Tombol diatas digunakan untuk menambah baris baru pada grid seperti berikut:

Tombol diatas digunakan untuk menghapus baris data yang ada di grid.

Tombol diatas ini digunakan untuk menampilkan daftar (window) order pembelian sebagai berikut:

Tombol diatas digunakan untk menampilkan grid Informasi Terdata transaksi penerimaan yang terdaftar dan aktif dalam sistem sebagai berikut:

A. Langkah untuk membuat data terima barang ialah sebagai berikut: 

• Langkah pertama pilih group yang akan diterima pada baris Group (inventory, aset dan gizi).

• Berikutnya anda mengisi baris No. Order Beli atau mengklik tombol List Order. 

• Bila anda mengklik tombol List Order maka akan tampil Window Order Pembelian (daftar surat pesanan barang) sebagai berikut:

• Pada window tersebut klik dua (2x) data yang akan diproses penerimaan barangnya.

• Setelah itu beberapa baris yang ada pada form Fitur Terima Order Pembelian akan terisi otomatis.

• Selanjutnya anda wajib mengisi (bila kosong) baris Unit Penerimaan, No. Faktur dan Pakai PPN?:

• Baris Unit Penerimaan mengambil data yang berasal dari Unit dan Tarif Masuk (modul Setting > menu Layanan dan Tarif > submenu Unit dan Tarif Masuk).

• Baris Pakai PPN?: memiliki kondisi sebagai berikut:
• Pakai PPN?: Tidak, maka harga barang tidak ada penambahan PPN 10% dan tidak ada baris PPN.
• Pakai PPN?: Ya, maka akan tampil Baris Harga Termasuk PPN?: Tidak, maka harga barang ditambahkan PPN 10% dan ada baris PPN serta baris TOTAL + PPN.
• Pakai PPN?: Ya, maka akan tampil Baris Harga Termasuk PPN?: Ya, maka harga barang dikurangi PPN 10% dan ada baris PPN serta baris TOTAL + PPN.
• Kemudian bila telah selesai, anda dapat menyelesaikan transaksi penerimaan barang dengan mengklik tombol Simpan (menyimpan data transaksi tanpa ada bukti penerimaan) atau Simpan & Cetak penerimaan (menyimpan data transaksi beserta menampilkan bukti penerimaan).

• Berikut ini merupakan bukti penerimaan barang:

• Data baru tersebut telah tersimpan dalam sistem dan ditampilkan pada grid Informasi Terdata.

B. Langkah untuk membatalkan penerimaan barang ialah sebagai berikut: 

• Langkah pertama ialah mengklik tombol List Penerimaan.

• Setelah itu anda akan menuju halaman grid Informasi Terdata.

• Pada grid tersebut, pilih data dengan cara mengklik data tersebut.

• Selanjutnya klik tombol Edit.

• Berikutnya tampil form Fitur Terima Order Pembelian dengan seluruh atribut informasi yang ada seperti gambar berikut:

• Lalu klik tombol XBatal Penerimaan.

• Maka akan tampil window Success yang menginformasikan proses pembatalan penerimaan data tersebut berhasil dilakukan. Klik tombol OK untuk menutup window tersebut.

• Data terpilih tersebut menghilang dan tidak ditampilkan pada grid Informasi Terdata.

Catatan:

1. Nomor barang dengan grup ASET dapat langsung dihasilkan oleh sistem ketika barang tersebut telah diterima yang dapat dilihat di Inventaris dan Pelabelan (modul Aset > menu Transaksi > submenu Inventaris dan Pelabelan) berdasarkan Setting Nomor Kode Barang (modul Setting > menu Dokumen > submenu Setting Nomor Kode Barang) seperti gambar berikut ini:

1. Baris Keterlambatan (Hari) akan terisi otomatis sesuai isian baris tanggal terima barang seperti berikut ini: